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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 18:14

收到，老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。

文文老師 解答

2022-04-13 08:30

1月份計(jì)算過程如下：

文文老師 解答

2022-04-13 08:30

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200*（13%-10%）=6萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:31

當(dāng)期應(yīng)納稅額=400*13%-80-20=-48萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:33

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=-48+6=-42萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:34

免抵退稅額＝外銷收入×退稅率=200*10%=20萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:35

二者相比較，取小者，應(yīng)退增值稅=20萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:36

免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額=20-20=0萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:36

期末留抵稅額=42-20=22萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:41

2月份計(jì)算過程如下：

文文老師 解答

2022-04-13 08:42

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=500*3%=15萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:43

當(dāng)期內(nèi)銷計(jì)算應(yīng)納稅額=300*13%-200-22=-183萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:44

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=-183+15=-168萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:44

外銷免抵退稅額＝500*10%=50萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:44

二者相比較，取小者，應(yīng)退增值稅=50萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:45

免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額=0萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:45

期末留抵稅額=168-50=118萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:46

3月份計(jì)算過程如下：

文文老師 解答

2022-04-13 08:47

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=600*3%=18萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:49

免抵退稅額抵減額=50*10%=5萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:51

當(dāng)期內(nèi)銷計(jì)算應(yīng)納稅額=500*13%-100-118=-153萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:51

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=-153+18=-135萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:52

外銷免抵退稅額=600*10%-5=55萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:52

二者相比較，取小者，應(yīng)退增值稅=55萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:52

期末留抵稅額=135-55=80萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:52

4月份計(jì)算過程如下：

文文老師 解答

2022-04-13 08:52

免抵退稅不得免征和抵扣稅額=300*3%=9萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:54

當(dāng)期內(nèi)銷計(jì)算應(yīng)納稅額=400*13%-50-80=-78萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:54

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=-78+9=-69萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:55

外銷免抵退稅額=300*10%=30萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:54

二者相比較，取小者，應(yīng)退增值稅=30萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:55

免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額=0萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:55

期末留抵稅額=69-30=39萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:56

另外 3月免抵稅額＝0萬(wàn)元

文文老師 解答

2022-04-13 08:56

以上解析完畢，供參考。

文文老師 解答

2022-04-13 09:17

若有疑問，請(qǐng)及時(shí)提出！

文文老師 解答

2022-04-13 09:17

若有疑問，請(qǐng)及時(shí)提出！

文文老師 解答

2022-04-13 09:17

若有疑問，請(qǐng)及時(shí)提出！

文文老師 解答

2022-04-13 09:17

若有疑問，請(qǐng)及時(shí)提出！

文文老師 解答

2022-04-13 09:17

若有疑問，請(qǐng)及時(shí)提出！

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相關(guān)問題討論
收到，老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022-04-12 18:14:31
你好，不一致，你指的是免抵退的哪張表？
2018-01-14 19:19:07
你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好，有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
是的，退的錢就是你多繳納的增值稅。
2019-04-02 14:17:31
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