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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-12 16:44

一般納稅人在附表一一般計稅，百分之六一欄里面填寫，然后在附表三第三行第一列填寫地稅合計。

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:48

百分之六里開具增值稅專用發(fā)票，銷售額寫嗎？還是光寫銷項稅額

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:50

給我退回的金額是202.7，繳納的增值稅應(yīng)該是多少

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

好，未開具發(fā)票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

202.7除以1.06乘以6%，這個就是需要繳納的增值稅。

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:53

那我要交 11.47的這個金額在哪里體現(xiàn)，他自動不是計算的銷項稅嗎

郭老師 解答

2022-04-12 16:55

稅額是自動計算的，你需要填寫銷售額，不是嗎？

小白兔吖 追問

2022-04-12 16:55

那附表3第一列我應(yīng)該填啥金額

郭老師 解答

2022-04-12 16:58

填寫你收到的錢202.7的這一個

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:09

我看他是自動跳出來的，

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:10

跳出來的不是202.7，是214.86，是填哪一個

郭老師 解答

2022-04-12 17:12

202.7除以1.06
不含稅的金額填寫的是這個嗎？

小白兔吖 追問

2022-04-12 17:32

不是老師，就是你說的附表三里第三行第一列那個數(shù)字應(yīng)該填啥

郭老師 解答

2022-04-12 17:34

填寫價稅合計的202.7


那附表3第一列我應(yīng)該填啥金額
2022-04-12 16:55

填寫你收到的錢202.7的這一個

回復(fù)了

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相關(guān)問題討論
你好填寫實際繳納的增值稅金額
2018-10-10 16:05:59
需要從開票軟件讀入銷項數(shù)據(jù)
2015-10-08 10:02:01
你好！ 根據(jù)34欄繳納增值稅額（本期應(yīng)補退稅額）
2018-08-12 19:03:04
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好！消費稅一樣要繳納的。
2018-05-14 16:44:22
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