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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-13 10:03

1可以抵扣進項稅額
1.04+85/(1-0.15)*0.13+0.18=14.22
銷項稅額是
(48+150)*0.13=25.74
應(yīng)交增值稅25.74-14.22=11.52

暖暖老師 解答

2022-04-13 10:03

②該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的消費稅稅額。
(48+150)*0.15=29.7

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相關(guān)問題討論
您好,填在稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
你好,是的呢,填在1欄里面的呢
2020-04-15 10:50:01
1可以抵扣進項稅額 1.04+85/(1-0.15)*0.13+0.18=14.22 銷項稅額是 (48+150)*0.13=25.74 應(yīng)交增值稅25.74-14.22=11.52
2022-04-13 10:03:03
你好‘ (1) 計算業(yè)務(wù)(1)對應(yīng)委托加工環(huán)節(jié)的消費稅: (4分)。 (20加上8)/(1-5%)*5% (2)計算業(yè)務(wù)(2)進口環(huán) 節(jié)對應(yīng)的消費稅: (4 分)。 70*(1加上20%)/(1-5%)*5%
2020-07-12 15:04:56
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
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