素顏 追問

2022-04-13 11:18

這個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)不一定對上也可以嗎，因為還有一些去年多計提后沖掉的，還有1月又補計提去年的年終獎

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

發(fā)工資的次月申報個稅。所以這個所屬期都是晚了一個月。

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

一月份補計提的分錄怎么做的？

素顏 追問

2022-04-13 11:19

我就按實際發(fā)的工資和獎金填寫

郭老師 解答

2022-04-13 11:22

借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資做的是這個嗎？

素顏 追問

2022-04-13 11:23

沖減以前多計提的工資，補計提的獎金都是記入當(dāng)期，沒有用過渡科目，金額不多，不想影響報表

郭老師 解答

2022-04-13 11:27

那就不影響匯算清交的，還是按照你去年計提的來抵扣。

素顏 追問

2022-04-13 11:33

也就是應(yīng)付職工薪酬，2021年本年累計數(shù)的貸方金額對嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 11:35

好，第一列是的是這么做的。