素顏 追問

2022-04-13 11:18

這個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)和賬上的數(shù)據(jù)不一定對(duì)上也可以嗎，因?yàn)檫€有一些去年多計(jì)提后沖掉的，還有1月又補(bǔ)計(jì)提去年的年終獎(jiǎng)

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。所以這個(gè)所屬期都是晚了一個(gè)月。

郭老師 解答

2022-04-13 11:19

一月份補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么做的？

素顏 追問

2022-04-13 11:19

我就按實(shí)際發(fā)的工資和獎(jiǎng)金填寫

郭老師 解答

2022-04-13 11:22

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資做的是這個(gè)嗎？

素顏 追問

2022-04-13 11:23

沖減以前多計(jì)提的工資，補(bǔ)計(jì)提的獎(jiǎng)金都是記入當(dāng)期，沒有用過渡科目，金額不多，不想影響報(bào)表

郭老師 解答

2022-04-13 11:27

那就不影響匯算清交的，還是按照你去年計(jì)提的來抵扣。

素顏 追問

2022-04-13 11:33

也就是應(yīng)付職工薪酬，2021年本年累計(jì)數(shù)的貸方金額對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 11:35

好，第一列是的是這么做的。