蘆葦 追問

2017-04-15 10:02

老師，我是去年12月份接手的，一直都是零，我現(xiàn)在12月份1-3月份都沒有做，我現(xiàn)在做，您看這樣做對么，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-股東  補提12月份1-3月份工資借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬  貸：庫存現(xiàn)金

蘆葦 追問

2017-04-15 10:04

不用以前年度損益調整么

蘆葦 追問

2017-04-15 19:11

請問老師，那2016年財務報表，還是按照去年第四季度報表填0，企業(yè)所得稅年度申報，職工薪酬調整表也不用調整是么

袁老師 解答

2017-04-14 13:38

是的     ，等有支付的錢沒有發(fā)票了，就退出現(xiàn)金即可

袁老師 解答

2017-04-14 20:55

時間久了，就把其他應付款轉到營業(yè)外收入吧

袁老師 解答

2017-04-15 10:27

可以的，不用

袁老師 解答

2017-04-15 20:05

是的