潘潘老師 解答

2022-04-13 14:02

起初留下來的金額沒處理掉，你查到以前的帳看有錯(cuò)的調(diào)帳就可以了！

甄彥偉 追問

2022-04-13 14:04

老師，我這找了很久也沒有找到原因，正確的是交完沒有余額才對(duì)是是吧

潘潘老師 解答

2022-04-13 18:56

是的，每個(gè)月會(huì)有余額，但是是上個(gè)月余額才對(duì)
比如，社保是當(dāng)月支付的，工資下午才發(fā)，所有社保都會(huì)在下月扣除！當(dāng)月支付個(gè)人部分，下午扣除！每月末都有一個(gè)當(dāng)月交的金額！

潘潘老師 解答

2022-04-13 18:57

不是的，每個(gè)月應(yīng)該會(huì)有余額，但是上個(gè)月余額才對(duì)
比如，社保是當(dāng)月支付的，工資下午才發(fā)，所有社保都會(huì)在下月扣除！每月末都有當(dāng)月交了未扣的金額！

潘潘老師 解答

2022-04-13 18:58

你的這個(gè)是以前帳沒有消掉！

甄彥偉 追問

2022-04-13 20:54

老師，我剛看了就是15年開始，到現(xiàn)在，也找不出原因來，可以一直這樣放著嗎，或者直接貸應(yīng)付職工薪酬，社保1356 6，貸庫存現(xiàn)金1356 6呢，就多了1356.6元

潘潘老師 解答

2022-04-13 23:18

同學(xué)是可以的，年度匯算清繳把這部分不屬于今年調(diào)整出來了就可以噠