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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 14:20

您好
稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專票作廢了，申報(bào)表上不要填

mini 追問(wèn)

2022-04-13 14:38

可是主表城市維護(hù)建設(shè)稅顯示有應(yīng)補(bǔ)退稅額

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:39

作廢的時(shí)候已經(jīng)把稅款扣掉了嗎？

mini 追問(wèn)

2022-04-13 14:39

是的，因?yàn)槭谴_(kāi)，當(dāng)時(shí)就已經(jīng)扣款了。

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:41

那現(xiàn)在要填寫(xiě)申報(bào)表 退稅

mini 追問(wèn)

2022-04-13 14:42

已經(jīng)在稅務(wù)局申請(qǐng)退稅了，就是申報(bào)表不知道怎么填

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:42

那您把城建稅的數(shù)據(jù)可以自己刪除嗎？

mini 追問(wèn)

2022-04-13 14:44

不可以刪

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:45

可以把申報(bào)表截圖我看看嗎

mini 追問(wèn)

2022-04-13 14:47

這里好像不能截圖

bamboo老師 解答

2022-04-13 14:48

您把申報(bào)表截圖 然后上傳可以的啊 

上傳圖片 ?
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您好，收入填寫(xiě)到第2行，交的增值稅填寫(xiě)到21行，其他自動(dòng)出數(shù)據(jù)。
2018-10-16 12:55:25
你這個(gè)季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫(xiě)
2019-07-05 17:33:55
您好 稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專票作廢了，申報(bào)表上不要填
2022-04-13 14:20:22
你好，將不含稅金額記入主表代開(kāi)專票欄，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-24 20:40:58
你好，小規(guī)模嗎？填1.2欄
2018-10-22 16:27:48
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