上季度的發(fā)票，已經(jīng)申報(bào)稅了，還能作廢嗎？

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 17:51

你好
可以的，你作廢之后，這個(gè)季度是少繳納稅款的

好好學(xué)習(xí)天天向上追問

2022-04-13 17:52

但是我上季度的稅都報(bào)了，怎么作廢呀？

王超老師解答

2022-04-13 17:52

你這個(gè)無法作廢的話，那么進(jìn)行紅沖的。就是開負(fù)數(shù)發(fā)票出來

好好學(xué)習(xí)天天向上追問

2022-04-13 17:59

直接紅沖嗎？需要給稅務(wù)局提交資料啥的不？還是只要我發(fā)票聯(lián)收回來就行？

王超老師解答

2022-04-13 18:03

是的，不需要的，你這個(gè)發(fā)票留存?zhèn)洳榫涂梢缘模悇?wù)局不會(huì)來收的

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精選問題

實(shí)務(wù)：在合并報(bào)表抵消分錄里，在什么情況下會(huì)用到資問

同學(xué)，你好涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時(shí)候，會(huì)資產(chǎn)處置損益。若涉及存貨、應(yīng)收賬款等，通常使用“營(yíng)業(yè)收入”營(yíng)業(yè)成本答
@郭老師，追問次數(shù)用完，這樣會(huì)不會(huì)來不及到時(shí)候，啥準(zhǔn) 問

只要不耽誤出口報(bào)關(guān)就可以的。答
@郭老師，追問次數(shù)用完，怎么試，都說沒有了，我不知道賬問

用法人的信息注冊(cè)不是不是讓你登錄答
工廠制造企業(yè)，工人是計(jì)件的，核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件問

你好生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的答
老師，我7月份收到一個(gè)專票，已入賬，并且已抵扣，8月份問

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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