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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 18:08

你好，19年有筆財政補貼一直掛著往來，未確認收入，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應付款等科目
貸：以前年度損益調(diào)整 

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-13 18:10

不必調(diào)整以前年度報表是嗎

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-13 18:11

調(diào)進這個科目，需要補交稅款嗎

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-13 18:12

或者說這個科目最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

鄒老師 解答

2022-04-13 18:39

你好
1，需要調(diào)整之前的報表
2，可能會導致補交所得稅
3，結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤分配—未分配利潤  科目

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-14 10:40

只調(diào)整19年的報表嗎，之后年度報表不用調(diào)整吧

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-14 10:42

如果補交所得稅，不影響當期損益，會影響當期利潤，這樣理解對嗎老師

鄒老師 解答

2022-04-14 10:48

你好
1，之后年度報表需要根據(jù)之前年度報表調(diào)整情況，做相應的調(diào)整
2，是跨年補交所得稅嗎？ 

南山服飾 》硯彬《 追問

2022-04-14 12:07

是跨年的，補19年的所得稅

鄒老師 解答

2022-04-14 12:09

你好，是跨年補交所得稅，不影響當期損益，不影響當期利潤

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你好，19年有筆財政補貼一直掛著往來，未確認收入，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應付款等科目 貸：以前年度損益調(diào)整?
2022-04-13 18:08:08
實際乙公司的業(yè)務的嗎
2020-08-27 16:25:46
你好，文件是不會對這個事情作出規(guī)定的
2016-06-28 18:15:16
不滿足收入條件就不做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，假設銷售貨物，沒有發(fā)貨，先收款，掛往來，
2020-03-14 11:36:18
跨年度退款，需要沖回收入，做會計分錄如下：借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅數(shù))同時:沖回相關結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤
2019-04-03 12:19:54
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