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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-13 22:05

你好,進項發(fā)票入賬了,但當月未認證抵扣
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),  貸:應付賬款等科目

希望 追問

2022-04-13 22:42

進項發(fā)票入賬了,但當月為認證抵扣,那增值稅申報表就和賬上不一致,對嗎?

鄒老師 解答

2022-04-13 22:43

你好,增值稅方面是一致的啊,都還沒有計入進項稅額明細啊

希望 追問

2022-04-13 22:44

設(shè)置了“待認證抵扣進項稅”明細科目,增值稅申報表就能和賬上一致嗎?

鄒老師 解答

2022-04-14 07:54

你好,是可以對得上的 

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相關(guān)問題討論
同學你好 么有進項發(fā)票是不能抵扣的 自1996年4月起國家將對邊境貿(mào)易按兩種形式進行管理:一是邊民互市貿(mào)易,由外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署統(tǒng)一制定辦法,各邊境省、自治區(qū)政府具體組織實施;二是邊境小額貿(mào)易,除邊民互市貿(mào)易以外的其他各類邊境貿(mào)易形式,都將統(tǒng)一納入邊境小額貿(mào)易管理。邊民通過互市貿(mào)易進口的商品,每人每日價值在人民幣1000元以下的免征進口關(guān)銳和進口環(huán)節(jié)稅。
2020-09-14 07:32:32
那你這樣賬面的進項稅和申報系統(tǒng)的就不一樣了
2020-01-15 10:51:13
你好,那這個車是不是上戶上在公司名下的呢
2020-05-26 15:00:41
你好,不可以,不抵扣r容易形成滯留票,稅務局也會查
2019-04-29 11:44:49
您好,是的,根據(jù)對方提供的發(fā)票聯(lián)復印件就可以入賬,最好在發(fā)票復印件上也蓋一個發(fā)票章。
2020-09-11 11:19:57
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