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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-13 22:05

你好,進(jìn)項發(fā)票入賬了,但當(dāng)月未認(rèn)證抵扣
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

希望 追問

2022-04-13 22:42

進(jìn)項發(fā)票入賬了,但當(dāng)月為認(rèn)證抵扣,那增值稅申報表就和賬上不一致,對嗎?

鄒老師 解答

2022-04-13 22:43

你好,增值稅方面是一致的啊,都還沒有計入進(jìn)項稅額明細(xì)啊

希望 追問

2022-04-13 22:44

設(shè)置了“待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅”明細(xì)科目,增值稅申報表就能和賬上一致嗎?

鄒老師 解答

2022-04-14 07:54

你好,是可以對得上的 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 么有進(jìn)項發(fā)票是不能抵扣的 自1996年4月起國家將對邊境貿(mào)易按兩種形式進(jìn)行管理:一是邊民互市貿(mào)易,由外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署統(tǒng)一制定辦法,各邊境省、自治區(qū)政府具體組織實施;二是邊境小額貿(mào)易,除邊民互市貿(mào)易以外的其他各類邊境貿(mào)易形式,都將統(tǒng)一納入邊境小額貿(mào)易管理。邊民通過互市貿(mào)易進(jìn)口的商品,每人每日價值在人民幣1000元以下的免征進(jìn)口關(guān)銳和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅。
2020-09-14 07:32:32
那你這樣賬面的進(jìn)項稅和申報系統(tǒng)的就不一樣了
2020-01-15 10:51:13
你好,那這個車是不是上戶上在公司名下的呢
2020-05-26 15:00:41
你好,不可以,不抵扣r容易形成滯留票,稅務(wù)局也會查
2019-04-29 11:44:49
您好,是的,根據(jù)對方提供的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件就可以入賬,最好在發(fā)票復(fù)印件上也蓋一個發(fā)票章。
2020-09-11 11:19:57
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