老師，我們是小規(guī)模2021年的材料成本發(fā)票10萬，現(xiàn)在拿不到發(fā)票了，我在企業(yè)所得稅匯算清繳時，賬務(wù)怎么處理？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 09:18

納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他調(diào)增處理

平凡\人生追問

2022-04-14 09:23

我已經(jīng)計提過，是不是應該調(diào)減呢？

文文老師解答

2022-04-14 09:29

賬務(wù)不用處理，匯算時做調(diào)增處理

平凡\人生追問

2022-04-14 09:37

您的意思的是賬務(wù)上2021暫估的，2022年不用沖紅嗎？

文文老師解答

2022-04-14 09:41

是賬務(wù)上2021暫估的，2022年不用沖紅

平凡\人生追問

2022-04-14 13:16

好的，謝謝

文文老師解答

2022-04-14 13:51

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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