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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-14 10:22

你好不可以的，是下月申報附加稅

???MOMOTEA??? 追問

2022-04-14 10:26

哪個附加稅？

暖暖老師 解答

2022-04-14 10:28

城建稅教育費附加，地方教育附加

???MOMOTEA??? 追問

2022-04-14 10:32

你好，我不太明白，可以解決一下嗎？

暖暖老師 解答

2022-04-14 10:34

當月的免抵退匯總表的數字是下月申報附加稅的計稅基礎

???MOMOTEA??? 追問

2022-04-14 11:56

免抵稅額具體遞減的是哪部分我不太知道

暖暖老師 解答

2022-04-14 11:56

就是出口抵減內銷部分

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年度增值稅稅負率=｛［年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應稅貨物適用稅率-（年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額）］/［年度應稅貨物或勞務銷售額+免抵退貨物銷售額］｝*100％。算每月的就是月度的數據
2019-09-30 14:08:03
同學你好 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18
同學你好 借: 應收賬款/銀行存款 2,279,281.70?? 貸: 主營業(yè)務收入 2,279,281.70 借: 主營業(yè)務成本? 貸: 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 借: 其他應收款——出口退稅 228,092.45?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 228,092.45?? ?? 借: 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 免抵稅額?? 貸: 應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 免抵稅額 借: 銀行存款 228,092.45 ? 貸: 其他應收款——出口退稅 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
你好，需要的
2017-05-19 11:06:47
您好，一般情況下，進項稅結轉處理，借；應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項。免抵稅額為0，不需要做分錄了。
2019-05-14 23:10:13
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