遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:01

第四季度顯示營業(yè)利潤為-93916.62

郭老師 解答

2022-04-14 13:03

不是的，所得稅主表里面調(diào)增之后的。

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:06

我不知道怎么調(diào)增啊，按照利潤表填寫完之后就是-93916.62

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:08

在納稅調(diào)整項目明細里面，我需要調(diào)增哪一欄合適呢

郭老師 解答

2022-04-14 13:08

納稅調(diào)整明細表扣除項目填寫帳載金額。但是你之前年度有虧損嗎？如果有虧損的話一塊填寫進來。

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:11

有虧損的，虧損八十多萬

郭老師 解答

2022-04-14 13:15

需要把這個80萬和93916.62
一塊填寫納稅調(diào)整明細表，30藍的賬載金額。

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:19

正數(shù)填寫嗎，然后我們打算繳納千分之1.5的所得稅 ，應該怎么做呢

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:20

正數(shù)填寫完之后變成盈利的八十多萬，和20年的虧損金額一樣了

郭老師 解答

2022-04-14 13:21

是收入的千分之1.5嗎？

收入是多少的？是小型微利企業(yè)嗎？

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:24

是的是小微企業(yè)，收入準確是41689053.79

遠近漁小朋友 追問

2022-04-14 13:24

打算按照41689053.79的千分之1.5繳納所得稅

郭老師 解答

2022-04-14 13:26

80萬和93916.62加41689053.79的千分之1.5/2.5%調(diào)增的金額按照這個來的。