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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-04-14 14:45

你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增

冬日陽光 追問

2022-04-14 15:01

也不要計提處理嗎?

宋生老師 解答

2022-04-14 15:03

你好!這個要看你是用2%計提,還是只計提了繳納的部分

冬日陽光 追問

2022-04-14 17:38

計提優(yōu)惠的部分

宋生老師 解答

2022-04-14 17:42

你好!是這樣,比如你計提了工會經(jīng)費,2%,交了40%,自己剩下60%,如果沒有花完,第二年匯算清繳要調(diào)

冬日陽光 追問

2022-04-14 17:47

匯算清繳調(diào)所得稅就行?賬面就不需要調(diào)了吧?

宋生老師 解答

2022-04-14 17:52

你好!是的。這個賬上不用調(diào)

冬日陽光 追問

2022-04-14 18:40

謝謝老師

宋生老師 解答

2022-04-14 18:40

你好!不用客氣的了

冬日陽光 追問

2022-04-15 12:18

老師,我做的借方管理費用,貸方是應(yīng)付職工薪酬,不調(diào)的話賬面上應(yīng)付職工薪酬科目會余額不對啊?

宋生老師 解答

2022-04-15 12:21

你好!你這個是計提的分錄還是什么業(yè)務(wù)的分錄

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相關(guān)問題討論
你好!1月份補提一下就可以
2016-01-25 10:52:09
你好!是這樣,你上交40%,剩下的60%公司可以用,如果沒有用掉,在匯算清繳調(diào)增
2022-04-14 14:45:14
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 貸:銀行存款
2019-12-23 10:12:45
計提時, 借管理費用--工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 繳納時, 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸銀行存款
2021-10-14 15:56:57
同學(xué)你好 對的 二。 1. 計提時,相關(guān)會計分錄如下: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 2. 交納時,相關(guān)會計分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 三 收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
2022-07-04 13:15:12
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