微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 09:41

那這樣不會(huì)影響今年的成本？

鄒老師 解答

2022-04-15 09:44

你好，不會(huì)，因?yàn)闆](méi)有通過(guò)今年的損益科目核算。

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 09:46

就做這個(gè)分錄即可？

鄒老師 解答

2022-04-15 09:52

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 09:52

整套下來(lái)的所有會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩請(qǐng)寫一下 謝謝

鄒老師 解答

2022-04-15 09:57

你好，沖回往年多計(jì)提的成本
借：應(yīng)付賬款-暫估成本
貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸： 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:00

老師 該結(jié)轉(zhuǎn)分錄是手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2022-04-15 11:09

你好，手工做賬是自己錄入，軟件做賬是自動(dòng)生成的 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:11

我可以直接跳過(guò)以前年度調(diào)整 這樣做分錄可以嗎？
借：應(yīng)付賬款-暫估
      貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2022-04-15 11:17

你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理的 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:23

因?yàn)檫@個(gè)是以前的老師這么說(shuō)的 然后我做賬之后發(fā)現(xiàn)不太對(duì)勁

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:24

也是問(wèn)這邊的老師

鄒老師 解答

2022-04-15 11:31

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:48

是哦 您這做分錄 之前的老師告訴我借：應(yīng)付賬款-暫估
      貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 

當(dāng)時(shí)我還問(wèn)不過(guò)以前年度調(diào)整都可以嗎？當(dāng)時(shí)的老師說(shuō)可以

鄒老師 解答

2022-04-15 11:52

你好，有這個(gè)（以前年度損益調(diào)整）科目，就需要通過(guò)這個(gè)科目核算才是啊 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 11:57

之前聽那個(gè)老師做了 這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整？

鄒老師 解答

2022-04-15 12:01

你好，你可以把之前做的分錄沖銷。然后按我回復(fù)的處理 

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 14:28

明白了 那通常摘要寫什么

鄒老師 解答

2022-04-15 14:31

你好，摘要可以是：沖銷往年多計(jì)提的成本

微笑 旳弧度 追問(wèn)

2022-04-15 14:56

不是 我的意思分錄沖銷那個(gè)分錄怎么寫摘要

鄒老師 解答

2022-04-15 15:02

你好，摘要可以是：沖銷往年多計(jì)提的成本
這個(gè)就是沖銷那個(gè)分錄的摘要啊