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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 19:11

你好，小規(guī)模減免增值稅
借：應收賬款    ， 貸：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免     
收款，借：銀行存款，貸：應收賬款

冷傲的御姐 追問

2022-04-14 19:15

她是在收回賬款給客戶開的發(fā)票，這個發(fā)票還需要做分錄嗎，發(fā)票是放在收回賬款的憑證里嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 19:18

你好，開具的發(fā)票需要作為收入分錄的附件

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相關問題討論
您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
2019-04-14 12:52:07
你好是小規(guī)模減免嗎？
2018-09-17 14:30:28
小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應交稅費——應交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好，借應交稅費，應交增值稅貸，營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
你好！ 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
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