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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 11:20

具體的是什么業(yè)務(wù)的?

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-15 11:44

是成本票,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品銷售給客戶?,F(xiàn)在稅局認(rèn)定發(fā)票是虛開(kāi)的,但我們是實(shí)際業(yè)務(wù),稅局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本不能企業(yè)所得稅稅前扣除,沒(méi)有遇到過(guò)這種情況,所以請(qǐng)教下您這邊,這種情況會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-15 11:46

你好,實(shí)際就是虛開(kāi)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-15 11:56

是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2022-04-15 11:59

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
匯算清交調(diào)整你的成本就可以的,你的成本納稅調(diào)增。

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具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-04-15 11:20:19
金額 可以這樣,因?yàn)閷?shí)際上,工程物質(zhì)已經(jīng)入庫(kù)并使用,已經(jīng)形成成本,發(fā)票有誤,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,次月發(fā)票回來(lái),可認(rèn)證抵扣,要沖減成本。
2018-10-24 09:08:48
這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減,這個(gè),
2020-06-11 10:37:24
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