
您好,請問下成本票上一年已經認證抵扣,今年要做進項稅額轉出,會計分錄怎么做呢?
答: 具體的是什么業(yè)務的?
請問一下我之前有一批進項稅因開錯票就做了進項稅轉出,然后我做了,借:工程施工,貸:進項稅額轉出;次月這些票回來了,然后,我就做借:待認證進項稅, 貸:工程施工,又沖減我的成本,對么,金額就只是我的稅額填入進去?這樣會不會很怪
答: 金額 可以這樣,因為實際上,工程物質已經入庫并使用,已經形成成本,發(fā)票有誤,做進項轉出,次月發(fā)票回來,可認證抵扣,要沖減成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問一下,計算進項稅加計抵減,需要扣掉進項稅轉出金額嗎 比如進項稅額120 進項稅額轉出是20 進項加計抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
關于進項稅轉出后加計扣除金額例如,我單位本月進項稅6萬,其中有1萬進項是職工食堂的電費,這1萬塊我做了進項稅額轉出,那么本月進項稅加計抵減,我應該按照6萬的10%算還是5萬的10%算?
我司開具了紅字信息表,這邊要做進項稅額轉出,您那邊還有進項票可以認證嗎?不然轉出的這部分進項稅額要全部交稅那您看是把原來認證了的撤銷,再重新認證,還是就交這個稅額


天青色等煙雨 追問
2022-04-15 11:44
郭老師 解答
2022-04-15 11:46
天青色等煙雨 追問
2022-04-15 11:56
郭老師 解答
2022-04-15 11:59