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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-15 11:20

具體的是什么業(yè)務(wù)的?

天青色等煙雨 追問

2022-04-15 11:44

是成本票,購進庫存商品銷售給客戶?,F(xiàn)在稅局認定發(fā)票是虛開的,但我們是實際業(yè)務(wù),稅局要求做進項轉(zhuǎn)出和成本不能企業(yè)所得稅稅前扣除,沒有遇到過這種情況,所以請教下您這邊,這種情況會計分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-15 11:46

你好,實際就是虛開嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

天青色等煙雨 追問

2022-04-15 11:56

是實際發(fā)生的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2022-04-15 11:59

借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
匯算清交調(diào)整你的成本就可以的,你的成本納稅調(diào)增。

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相關(guān)問題討論
具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-04-15 11:20:19
金額 可以這樣,因為實際上,工程物質(zhì)已經(jīng)入庫并使用,已經(jīng)形成成本,發(fā)票有誤,做進項轉(zhuǎn)出,次月發(fā)票回來,可認證抵扣,要沖減成本。
2018-10-24 09:08:48
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
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