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冬日陽光
于2022-04-15 12:17 發(fā)布 ??1337次瀏覽
小萬老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-15 12:23
同學(xué)你好是的哈,做到待認(rèn)證,等你認(rèn)證的時候,就轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。不是做在待抵扣,是你直接計算稅額,記到進(jìn)項稅額,直接填在附表二里面就可以了
冬日陽光 追問
2022-04-15 13:09
高鐵票的上月未抵扣的也待認(rèn)證嗎?
小萬老師 解答
2022-04-15 13:25
不是做在待抵扣,是你直接計算稅額,記到進(jìn)項稅額,直接填在附表二里面就可以了
2022-04-15 14:06
未就是上月進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證的做待認(rèn)證,上月未抵扣的高鐵票進(jìn)項額直接做進(jìn)項稅額?是上個月票本月才補做上月的賬
2022-04-15 14:11
4月補錄2月憑證,2月增值稅已過征期了
2022-04-15 14:16
你在票的當(dāng)月做賬,也是一樣的處理哈,除非你是當(dāng)月票全認(rèn)證了,就直接做到進(jìn)項稅額
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小萬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 2852 個
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冬日陽光 追問
2022-04-15 13:09
小萬老師 解答
2022-04-15 13:25
冬日陽光 追問
2022-04-15 14:06
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2022-04-15 14:11
小萬老師 解答
2022-04-15 14:16