冬日陽光 追問

2022-04-15 13:09

高鐵票的上月未抵扣的也待認(rèn)證嗎？

小萬老師 解答

2022-04-15 13:25

不是做在待抵扣，是你直接計(jì)算稅額，記到進(jìn)項(xiàng)稅額，直接填在附表二里面就可以了

冬日陽光 追問

2022-04-15 14:06

未就是上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證的做待認(rèn)證，上月未抵扣的高鐵票進(jìn)項(xiàng)額直接做進(jìn)項(xiàng)稅額？是上個(gè)月票本月才補(bǔ)做上月的賬

冬日陽光 追問

2022-04-15 14:11

4月補(bǔ)錄2月憑證，2月增值稅已過征期了

小萬老師 解答

2022-04-15 14:16

你在票的當(dāng)月做賬，也是一樣的處理哈，除非你是當(dāng)月票全認(rèn)證了，就直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額