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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 16:35

你好，什么原因你需要調(diào)整？

123804689 追問

2022-04-15 16:37

我們有利息收入，所以想填寫一個負數(shù)的利息支出，等同于利息收入

郭老師 解答

2022-04-15 16:39

你好不需要調(diào)整的業(yè)務，不用填寫納稅調(diào)整明細表，你在利息里面填寫就可以的。

郭老師 解答

2022-04-15 16:39

表里面不是有一個器件費用填寫的。

郭老師 解答

2022-04-15 16:40

主表里面不是有一個期間費用填寫的。

123804689 追問

2022-04-15 16:44

上面說了，小微企業(yè)，不需要填寫期間費用表。只要勾選了小微企業(yè)，就填寫不了期間費用表。

郭老師 解答

2022-04-15 16:45

寫在主表里面有財務費用、管理費用、銷售費用。

郭老師 解答

2022-04-15 16:46

不填寫期間費用了，在主表里面直接填寫就可以的。

123804689 追問

2022-04-15 16:49

問題就是主表利息支出寫不了負數(shù)，就寫0？

郭老師 解答

2022-04-15 16:55

你好，你填寫負數(shù)，它提示你嗎？能保存嗎？

123804689 追問

2022-04-15 17:28

不能保存，提示必須大于零

郭老師 解答

2022-04-15 17:32

那你填寫零放到營業(yè)外收入里面。

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你好，關鍵是需要知道發(fā)生了哪些事項，才知道《納稅調(diào)整項目明細表》具體欄次該如何填寫申報的 比如業(yè)務招待費賬載金額填寫賬面發(fā)生金額，稅額金額填寫收入千分之5與發(fā)生額60%兩者較小的金額，納稅調(diào)增=賬載金額—稅收金額
2020-05-29 17:44:39
您好，學員，首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機構(gòu)借款發(fā)生的？
2019-04-24 11:21:10
你好這個只需要調(diào)匯算清繳表就可以，別的財務報表等不需要變動，要是做賬沒有問題話
2021-05-26 09:03:24
你好，什么原因是負數(shù)的？
2024-04-25 16:29:03
你好，你有哪些需要調(diào)整的項目嗎？
2020-06-24 10:22:55
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