AC8794 追問(wèn)

2022-04-15 17:52

我們有幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)拿去年忘記報(bào)銷的費(fèi)用拿來(lái)報(bào)銷，零零散散不同類別不同時(shí)間的發(fā)票加起來(lái)有2w多，也是做以前年度損益調(diào)整嗎？以前年度損益調(diào)整需要設(shè)二級(jí)科目嗎？

廖廖老師 解答

2022-04-15 17:53

是的，如果發(fā)生很多的想?yún)^(qū)別的話可以設(shè)，一般企業(yè)不會(huì)設(shè)置，摘要寫清楚就好

AC8794 追問(wèn)

2022-04-15 17:59

他們這些票太多太雜了，可以把他們各自的費(fèi)用全部匯總分別只做一筆賬嗎，或者按費(fèi)用類別匯總可以嗎，還是說(shuō)依然要一筆一筆的做清楚啊

廖廖老師 解答

2022-04-15 18:02

建議做清楚，以前年度損益在匯算清繳的時(shí)候需要剔除調(diào)整的