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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-15 20:17

你好，季度不足45萬的話是這樣填寫

葉莎? 追問

2022-04-15 20:33

謝謝老師

葉莎? 追問

2022-04-15 20:35

老師，本期應(yīng)補(bǔ)稅額是0，因為四舍五入的原因，這里變成了-0.01，怎么把負(fù)數(shù)變成0呢，不然主表，也是-0.01

QQ老師 解答

2022-04-15 20:36

你好，你增值稅為零的話沒有附加稅啊，不應(yīng)該填寫這張表

葉莎? 追問

2022-04-15 21:37

是代開的專票

QQ老師 解答

2022-04-15 23:29

你好！手工更改一下已交金額

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相關(guān)問題討論
你好，季度不足45萬的話是這樣填寫
2022-04-15 20:17:17
你好? 專票一直填在主表第二行 普票和無票合并在一起填報 1.專%2B普%2B無票 不超45萬? ? （普%2B無）填在主表第11行 2.超45萬??（普%2B無）填在主表第3行
2021-12-26 22:53:55
無論是自開專票還是普票，都是一樣的，減征額是2個點(diǎn)
2020-07-04 15:32:58
需要交稅了嗎 不交稅在9.10欄填寫
2019-07-14 14:44:15
第一欄和第三欄填寫的不對，這里不應(yīng)該填寫的，你修改一下再。
2021-10-07 13:41:47
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