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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 20:17

你好,季度不足45萬(wàn)的話(huà)是這樣填寫(xiě)

葉莎? 追問(wèn)

2022-04-15 20:33

謝謝老師

葉莎? 追問(wèn)

2022-04-15 20:35

老師,本期應(yīng)補(bǔ)稅額是0,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,這里變成了-0.01,怎么把負(fù)數(shù)變成0呢,不然主表,也是-0.01

QQ老師 解答

2022-04-15 20:36

你好,你增值稅為零的話(huà)沒(méi)有附加稅啊,不應(yīng)該填寫(xiě)這張表

葉莎? 追問(wèn)

2022-04-15 21:37

是代開(kāi)的專(zhuān)票

QQ老師 解答

2022-04-15 23:29

你好!手工更改一下已交金額

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,季度不足45萬(wàn)的話(huà)是這樣填寫(xiě)
2022-04-15 20:17:17
你好? 專(zhuān)票一直填在主表第二行 普票和無(wú)票合并在一起填報(bào) 1.專(zhuān)%2B普%2B無(wú)票 不超45萬(wàn)? ? (普%2B無(wú))填在主表第11行 2.超45萬(wàn)??(普%2B無(wú))填在主表第3行
2021-12-26 22:53:55
無(wú)論是自開(kāi)專(zhuān)票還是普票,都是一樣的,減征額是2個(gè)點(diǎn)
2020-07-04 15:32:58
需要交稅了嗎 不交稅在9.10欄填寫(xiě)
2019-07-14 14:44:15
第一欄和第三欄填寫(xiě)的不對(duì),這里不應(yīng)該填寫(xiě)的,你修改一下再。
2021-10-07 13:41:47
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