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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2022-04-15 22:28

同學(xué)您好，您具體是什么意思

蔡蔡 追問(wèn)

2022-04-15 22:37

這題增值稅為什么在利潤(rùn)總額里不調(diào)整 

蔡蔡 追問(wèn)

2022-04-15 22:38

稅法增值稅不與稅前抵扣 會(huì)計(jì)里面增值稅不是可以抵扣嗎

文老師 解答

2022-04-15 22:47

增值稅就不是損益類科目的，所得稅匯算清繳調(diào)整的是損益類科目的收入成本費(fèi)用，增值稅不是損益類科目的，和所得稅匯算清繳沒(méi)有任何關(guān)系，除非是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，需要進(jìn)到成本費(fèi)用里面去

蔡蔡 追問(wèn)

2022-04-15 22:48

能回復(fù)一下嗎

文老師 解答

2022-04-15 22:49

您還有什么不明白的

蔡蔡 追問(wèn)

2022-04-15 22:53

那城市維護(hù)建設(shè)稅在稅金及附加里可以抵扣 稅法跟會(huì)計(jì)都可以抵扣 增值稅 不計(jì)入稅金及附加 會(huì)計(jì)跟稅法一致都不抵扣 是這意思吧

文老師 解答

2022-04-15 22:53

是的，增值稅就不進(jìn)利潤(rùn)表的話

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同學(xué)您好，您具體是什么意思
2022-04-15 22:28:06
增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)本年度沒(méi)有抵扣增值稅，在企業(yè)所得稅年報(bào)中不需要調(diào)整
2019-05-18 13:10:14
上述說(shuō)法正確，因?yàn)椴少?gòu)時(shí)，分錄是： 借：原材料（或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等科目）200000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）26000 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等科目）226000 你看26000元計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額，抵減了需要交的銷項(xiàng)稅，但不影響企業(yè)所得稅，也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項(xiàng)。
2021-04-25 16:20:51
不可以，是負(fù)債，而不是損益 但是對(duì)應(yīng)的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
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