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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-16 19:23

小規(guī)模季度底不需要計提增值稅哈,增值稅平時做收入的時候,已經(jīng)在貸方做了應交稅費-應交增值稅,在季末看看是不是銷售額沒有查過45萬,如果沒有超過45萬對應的普票增值稅需要做分錄:借應交稅費-應交增值稅  貸營業(yè)外收入   ,季度末如果需要交增值稅的話,就計提附加稅哈

yolanda 追問

2022-04-16 19:36

好的我明白了,謝謝老師

小萬老師 解答

2022-04-16 19:43

不客氣哈,給個五星好評唄,謝謝啦

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相關(guān)問題討論
你好 增值稅 季度不超過45萬是免增值稅的。 附加稅也是免征的。 你季度有多少 銷售額?
2021-06-21 11:07:42
你好 收入時就記稅款的? 附加是季度計提 就行?
2023-02-08 13:52:23
您好,一般情況下,小規(guī)模納稅人免增值稅,不需要計提增值稅附加稅。
2019-01-08 14:11:42
標準的處理,小規(guī)模納稅人,增值稅,還是要計提的。月收入不足10萬元,轉(zhuǎn)入其他收益。當然,這時候,也就不存在計提附加稅的問題。 如果直接不計提增值稅,附加稅的話,自然也不用計提的哦
2020-03-08 13:43:02
增值稅不計提,附加稅不交不用計提
2019-03-05 12:04:19
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