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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-18 12:34

您好
請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:36

是我去年開了賬紅沖發(fā)票,但是當(dāng)年沒入賬,今年找到發(fā)票,今年打算入賬

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:37

我的問題沒復(fù)制上去,不好意思 。去年開的紅沖發(fā)票,當(dāng)時沒有入賬,今年找到了發(fā)票,就做了營業(yè)收入的減少。,紅沖發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字)  結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字這樣做分錄行嗎?

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:38

我今年做了營業(yè)收入的減少,沒有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損失,因為是沒有業(yè)務(wù)的公司,那報表就顯示營業(yè)收入是負(fù)數(shù)。

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:40

成本我已經(jīng)做了紅沖,導(dǎo)致我的成本和收入在所得稅里面全是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2022-04-18 12:52

借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)該這樣寫分錄調(diào)整

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 12:54

那成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負(fù)數(shù)嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-18 12:54

成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負(fù)數(shù) 是的

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 14:47

老師 那報表里還是體現(xiàn)營業(yè)收入的負(fù)數(shù)嗎?我是金蝶記賬的,要怎么更改數(shù)據(jù)呢?

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:03

這個分錄不體現(xiàn)在利潤表啊
以前年度損益科目 不做利潤表體現(xiàn)的

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 15:12

那這個月主營業(yè)務(wù)收入就是0嗎?

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:15

本月沒有收入的話 這個月主營業(yè)務(wù)收入就是0

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 15:53

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有體現(xiàn)嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:53

制造費用的折舊費 在利潤表里沒有直接體現(xiàn)

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 16:35

這個企業(yè)沒有業(yè)務(wù) 那主營成本是負(fù)數(shù)是正常的吧?

bamboo老師 解答

2022-04-18 16:53

沒有業(yè)務(wù) 怎么會主營成本是負(fù)數(shù)?

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 17:43

成本是按之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做負(fù)數(shù)

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 17:44

這樣就導(dǎo)致成本也是負(fù)數(shù),企業(yè)當(dāng)季沒有其他的主營業(yè)務(wù)成本

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:44

以前年度的 用以前年度損益調(diào)整科目啊 不在今年利潤表體現(xiàn)啊

酷炫的夏天 追問

2022-04-18 19:58

那主營業(yè)務(wù)成本是怎么做分錄的呢

bamboo老師 解答

2022-04-18 19:59

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

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