charles 追問

2022-04-18 14:11

因?yàn)楝F(xiàn)在是新建賬的，我這邊的話要初始數(shù)據(jù)，那我的未交增值稅不是在貸方嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:11

您前面有沒有科目余額表啊 
新建賬是期初都是0的 如果您有未交增值稅余額 也不是新建啊 

charles 追問

2022-04-18 14:12

這個(gè)轉(zhuǎn)出未交的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的，我還需要也入初始數(shù)據(jù)嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:12

只要有余額的 都應(yīng)該錄入

charles 追問

2022-04-18 14:14

之前的其他數(shù)據(jù)有點(diǎn)亂，只能重新建賬
接著之前的沒法繼續(xù)做賬

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:15

那您要根據(jù)前面的科目余額表錄入 然后調(diào)賬 
不好隨意改數(shù)據(jù)的

charles 追問

2022-04-18 14:15

只能重新盤一點(diǎn)把數(shù)據(jù)重新入進(jìn)去，但是應(yīng)交稅金這些沒法對(duì)數(shù)據(jù)，所以這個(gè)稅金還不知道怎么對(duì)

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:18

您科目余額表里面沒有明細(xì)么？
根據(jù)明細(xì)錄入 然后跟實(shí)際的申報(bào)表核定

charles 追問

2022-04-18 14:23

科目余額表里面數(shù)據(jù)明細(xì)就是不準(zhǔn)

charles 追問

2022-04-18 14:24

很多沒有計(jì)提，或者計(jì)提了沒有銷賬

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:28

那您錄入后做分錄調(diào)整啊
科目余額表是平的吧

charles 追問

2022-04-18 14:32

沒辦法調(diào)了，很多數(shù)據(jù)都是不對(duì)啊

bamboo老師 解答

2022-04-18 14:34

那您新建賬 也不好隨意調(diào)整啊 調(diào)了 期初數(shù)據(jù)不平 不好建賬的