收到的專票（用錯(cuò)發(fā)票打印，就是用了尾數(shù)6001的打印了尾數(shù)5992的專票），已經(jīng)認(rèn)證了的，暫未抵扣，怎么辦？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-17 11:28

具體怎么操作？

旅游用品追問

2017-04-18 11:22

老師：有沒有快一點(diǎn)的方法？？上月底認(rèn)證的，公司正處于輔導(dǎo)期，本來(lái)是想用于本月抵扣的，現(xiàn)在只能是本月處理掉，本月再開出認(rèn)證，下月才能抵扣～

宋生老師解答

2017-04-17 11:28

您好！認(rèn)證了就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

宋生老師解答

2017-04-17 11:31

您好！申報(bào)的時(shí)候填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一行。

宋生老師解答

2017-04-18 13:33

您好！這已經(jīng)是最快的了啊。申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

精選問題

根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，上市公司擬配售股份數(shù)量問

根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，上市公司配售股份（即 “配股”）時(shí)，擬配售的股份數(shù)量不得超過本次配售股份前公司股本總額的 30%。這一規(guī)定的核心目的是平衡上市公司的融資需求與保護(hù)現(xiàn)有股東權(quán)益，防止過度稀釋股權(quán)。因此，正確答案是 D, 30%。答
老師，您好，我想問一下，被投資企業(yè)，取得投資方的機(jī)器問

對(duì)的是的，有發(fā)票才能稅前扣除是直接開產(chǎn)品的名字，機(jī)器的名字就行答
老師，請(qǐng)問一下公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品跟我們賣出商品問

您好，大類還是一樣的嗎？答
老師你好。1：享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅是問

第一個(gè)你的稅率是25%的話正確第二個(gè)應(yīng)納稅所得額，還需要扣除加計(jì)扣除第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×（25%-實(shí)際稅率答
您好，老師，麻煩問下個(gè)稅基數(shù)和社?；鶖?shù)分別有哪些問

個(gè)稅基數(shù)是工資表的應(yīng)發(fā)工資社保基數(shù)，通?？捎卯?dāng)?shù)刈畹蜕绫；鶖?shù) 答

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