上年10月的稅金及附加忘記計提了，但城建稅已經(jīng)交了，在今年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)了，有800多點，怎么辦？去年會計報表要調(diào)整嗎？匯算清繳的時候這筆數(shù)字要怎么辦

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-19 10:05

您好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費-城建稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好了

陪你考證的初級班主任追問

2022-04-19 10:46

匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好了？沒明白
你的意思是在今年匯算清繳的時候，對去年的年度報表也作調(diào)整？

bamboo老師解答

2022-04-19 11:04

匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)減就好就是匯算清繳的時候填表

報表不調(diào)整

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