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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-17 16:49

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

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你好 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,公積金),銀行存款等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2020-05-12 14:39:13
發(fā)放工資繳納社保和公積金分錄: 計(jì)提借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 支付社保和公積金: 計(jì)提借:成本費(fèi)用科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 個(gè)人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
一、先發(fā)工資,這種現(xiàn)象很少呢 就是說(shuō):假定是付2018年8月的社保費(fèi)、公積金,都是在8月社保、及住房公積金管理部門(mén)已在當(dāng)月扣款,但企業(yè)很少有當(dāng)月就發(fā)8月份的工資的。因此說(shuō)都是先付社保、公積金再?gòu)陌l(fā)放的工資表中扣回個(gè)人承擔(dān)的部分,因此用”其他應(yīng)收款“科目核算。 二、先扣社保、公積金的分錄 1、借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用——公積金 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸:銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發(fā)工資時(shí)扣回個(gè)人社保及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-26 16:33:42
1.分配工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2017-04-17 16:49:54
工資借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 個(gè)稅 社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2020-02-06 09:57:41
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