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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-17 21:53

增值稅明細科目不太清楚,能否詳細講解一下?

王雁鳴老師 解答

2017-04-17 21:59

您好,1,區(qū)別就是,應交稅費-應交增值稅-已交增值稅,是交稅后使用的科目,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,是中間結(jié)轉(zhuǎn)科目。 
2、對的。 
請參考,說得很詳細了,關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號 
http://www.mof.gov.cn/mofhome/kjs/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

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相關(guān)問題討論
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
應交稅費_未交增值稅是次月繳納上月 應交稅費-應交增值稅_已交稅金是當月繳納當月稅金 次月繳納上月 借:應交稅費_未交增值稅 貸: 銀行存款
2016-03-29 14:30:51
您好,當月交納當月的增值稅通過“應交稅費—已交增值稅”賬戶,當月交納以前欠交的稅款通過“應交稅費—未交增值稅”賬戶。月底如果應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有貸方余額,應該結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅,表示當月應交而未交增值稅。
2018-11-29 10:39:36
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
這個已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項目預交的稅款
2018-07-23 22:13:58
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