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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-20 13:02

你這個(gè)40萬(wàn)和43萬(wàn)是怎么區(qū)分的呢？你這里至少都可以拿到40萬(wàn)。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 13:55

是不同的，只是A公司代收43萬(wàn)后，再轉(zhuǎn)給B公司。B公司轉(zhuǎn)40萬(wàn)作為保底給A公司

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-20 14:09

就是你這里只是約定的保底費(fèi)用40萬(wàn)，另外的3萬(wàn)你沒有說怎么處理。

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:35

對(duì)，就是廣告費(fèi)兩部分收入，一部分進(jìn)A公司43萬(wàn)，另一部分進(jìn)B公司

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-20 14:49

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

天青色等煙雨 追問

2022-04-20 14:59

一般納稅人

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-04-20 16:05

43÷1.06×6%
增值稅
附加稅＝增值稅×12%
所得稅＝（43-增值稅-附加稅-其他成本費(fèi)用）×25%

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相關(guān)問題討論
記銷售費(fèi)用辦公費(fèi)??
2022-04-11 10:14:21
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2023-11-17 14:06:48
你這個(gè)40萬(wàn)和43萬(wàn)是怎么區(qū)分的呢？你這里至少都可以拿到40萬(wàn)。
2022-04-20 13:02:57
不需要調(diào)整帳里的科目正常入賬。
2022-05-24 13:44:15
你好，一般計(jì)入管理費(fèi)用
2019-08-08 11:19:30
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