公司給每家商戶現(xiàn)金補(bǔ)貼，這個補(bǔ)貼商戶沒有給發(fā)票，例如：消費(fèi)者在買單時經(jīng)過商家把款付到公司賬戶，根據(jù)和商家簽定的合同三天給商家結(jié)算，都給商家每筆2元補(bǔ)貼，這個現(xiàn)金補(bǔ)貼怎么做賬?

答： 外賬

現(xiàn)在有一個客戶合同款是10萬，客戶回了9萬，意思是發(fā)票他不要了，剩下的1萬也不打算回了，但是之前的9萬已經(jīng)回到公司賬戶上了，那像這個要如何做賬啊

答： 您好，記賬時，可以按9萬元開發(fā)票，或者做無票收入，借；銀行存款等科目，9萬元，貸；主營業(yè)務(wù)收入，9萬元減去稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，9萬元*增值稅率/（1+增值稅率）。

報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師：請教一下，甲和乙簽定的合同，工程有我司做的，發(fā)票是乙開給甲的，現(xiàn)在乙要甲把賬款直接打到我公司賬戶，請問下這種情況合理嗎？怎么做賬

答： 不合理的。 合同是甲與乙簽的，與你司并無直接關(guān)系。 這款須由甲打入乙方，再由乙轉(zhuǎn)給你司（前提是你與乙方需要簽訂工程承包協(xié)議之類的書面證明）