k1 追問

2022-04-21 11:51

當(dāng)時(shí)入過賬后，同事把發(fā)票抽走了，忘交代了，后來又入了一次賬，跨年了怎么辦？

小菲老師 解答

2022-04-21 11:51

同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的

k1 追問

2022-04-22 09:41

老師 當(dāng)時(shí)做的借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸：應(yīng)付賬款

小菲老師 解答

2022-04-22 09:43

同學(xué)，你好

借：庫存商品 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

k1 追問

2022-04-22 09:46

是跨年了的老師

k1 追問

2022-04-22 09:47

跨年了還要做什么調(diào)整不？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:05

同學(xué)，你好
需要做的

k1 追問

2022-04-22 10:28

老師，您說的跨年需要做調(diào)整，除了那個(gè)分錄外，還需要調(diào)整什么嗎？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:29

同學(xué)，你好
沒有其他分錄了