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小菲老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-21 11:48

同學(xué)，你好
可以紅字沖之前重復(fù)的分錄

k1 追問

2022-04-21 11:51

當(dāng)時(shí)入過賬后，同事把發(fā)票抽走了，忘交代了，后來又入了一次賬，跨年了怎么辦？

小菲老師 解答

2022-04-21 11:51

同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的

k1 追問

2022-04-22 09:41

老師 當(dāng)時(shí)做的借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸：應(yīng)付賬款

小菲老師 解答

2022-04-22 09:43

同學(xué)，你好

借：庫存商品 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

k1 追問

2022-04-22 09:46

是跨年了的老師

k1 追問

2022-04-22 09:47

跨年了還要做什么調(diào)整不？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:05

同學(xué)，你好
需要做的

k1 追問

2022-04-22 10:28

老師，您說的跨年需要做調(diào)整，除了那個(gè)分錄外，還需要調(diào)整什么嗎？

小菲老師 解答

2022-04-22 10:29

同學(xué)，你好
沒有其他分錄了

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同學(xué)，你好 可以紅字沖之前重復(fù)的分錄
2022-04-21 11:48:08
你好，請問一下。發(fā)票認(rèn)證但是忘記入賬，要怎么調(diào)呀？
2023-08-15 14:37:37
你好，你當(dāng)時(shí)選擇的是什么？勾選 退稅勾選還是抵扣？
2023-07-27 18:09:07
你好 購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，然后由銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
2021-09-13 17:19:34
您好，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-09-21 13:35:52
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