老師我也想咨詢下，前兩天，我們整理賬發(fā)現(xiàn)，有個(gè)去年底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬后，因地址開(kāi)錯(cuò)退給人家了，又重新開(kāi)了一份，重復(fù)入賬了，今年才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)怎么調(diào)賬??？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-21 11:48

同學(xué)，你好
可以紅字沖之前重復(fù)的分錄

k1 追問(wèn)

2022-04-21 11:51

當(dāng)時(shí)入過(guò)賬后，同事把發(fā)票抽走了，忘交代了，后來(lái)又入了一次賬，跨年了怎么辦？

小菲老師解答

2022-04-21 11:51

同學(xué)，你好
你之前的分錄怎么做的

k1 追問(wèn)

2022-04-22 09:41

老師當(dāng)時(shí)做的借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸：應(yīng)付賬款

小菲老師解答

2022-04-22 09:43

同學(xué)，你好

借：庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

k1 追問(wèn)

2022-04-22 09:46

是跨年了的老師

k1 追問(wèn)

2022-04-22 09:47

跨年了還要做什么調(diào)整不？

小菲老師解答

2022-04-22 10:05

同學(xué)，你好
需要做的

k1 追問(wèn)

2022-04-22 10:28

老師，您說(shuō)的跨年需要做調(diào)整，除了那個(gè)分錄外，還需要調(diào)整什么嗎？

小菲老師解答

2022-04-22 10:29

同學(xué)，你好
沒(méi)有其他分錄了

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