o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:05

郭老師，還在嗎，還有另外一輛車需要你這邊幫忙看下每個(gè)月折舊是多少，車輛購(gòu)置稅12544.43，機(jī)動(dòng)車發(fā)票，不含稅125444.25，進(jìn)項(xiàng)稅額16307.75，綜合服務(wù)費(fèi)精品費(fèi)服務(wù)費(fèi)3504，保險(xiǎn)另外6000.那車的折舊每月是多少？

郭老師 解答

2022-04-21 16:12

125444.25加12544.43）/12/5等于2299.81
這個(gè)是沒(méi)有殘值的。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:12

綜合服務(wù)費(fèi)精品費(fèi)服務(wù)費(fèi)3504，保險(xiǎn)另外6000.這兩部份不參與折舊嗎？？

郭老師 解答

2022-04-21 16:13

如果殘值還是5%的125444.25加12544.43）*95%/12/5
2184.82

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:16

我都是按四年折舊的?那一個(gè)月折舊2731.03？但是我去年提折舊好像提錯(cuò)了怎么辦？

郭老師 解答

2022-04-21 16:17

你好，你這個(gè)是買來(lái)運(yùn)輸?shù)膯幔?/p>

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:19

不是的，是公司做考務(wù)用的

郭老師 解答

2022-04-21 16:21

你好，那你需要調(diào)整一下的，你是軟件做賬，你做了固定資產(chǎn)卡片嗎？如果做了的話很麻煩的。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:25

沒(méi)有卡片，直接入固定資產(chǎn)，不是卡片式的

郭老師 解答

2022-04-21 16:28

那你可以調(diào)整下你的折舊，多計(jì)提的折舊可以紅沖借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:45

那現(xiàn)在就是說(shuō)每個(gè)月是2731.03？

郭老師 解答

2022-04-21 16:48

你好，正確的應(yīng)該是2184，按照這個(gè)來(lái)，你之前多折舊的需要紅沖。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 16:55

不理了，我就按4年來(lái)折舊了，算出來(lái)每個(gè)月是2731.03，但是去年折舊是按3123.12每月來(lái)提的，然后今年1-2月也是按3123.12來(lái)提的，那去年的分錄和今年的分錄要分別怎么改啊

郭老師 解答

2022-04-21 17:00

去年的借累計(jì)折舊
貸以前年度損益調(diào)整
今年的借累計(jì)折舊
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 17:04

去年的可以做   借：累計(jì)折舊    貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 17:07

2021.9月購(gòu)入，10月開始提折舊，折舊4年，是提到2025年9月為止嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 17:25

怎么回事，不在了嗎，郭老師

郭老師 解答

2022-04-21 17:29

可以
折就到25年8月份的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 17:30

我們是小企業(yè)，多提的是做      借：累計(jì)折舊    貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2022-04-21 17:32

對(duì)的是的，是這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2022-04-21 17:39

有個(gè)問(wèn)題哦，固定資產(chǎn)137988.68，折舊4年，從2021.10月開始提，到2025年8月的話，才128358.22，不等于137988.68啊

郭老師 解答

2022-04-21 17:41

那你還有一部分殘值呢。