o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:12

年限平均法，4年的話，每月折舊是多少？綜合服務(wù)費精品費服務(wù)費3504，保險另外6000.這兩部份不參與折舊嗎？？

辜老師 解答

2022-04-21 16:13

這個只能計入當(dāng)期費用

辜老師 解答

2022-04-21 16:14

沒有殘值的話，每月折舊額就是137988.68/48

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:17

那一般是考慮殘值還是不考慮殘值？》

辜老師 解答

2022-04-21 16:25

一般是會考慮殘值的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:48

殘值一般是5%對吧

辜老師 解答

2022-04-21 16:49

是的，這個可以自己定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:52

折舊年限一般是4年還是5年？

辜老師 解答

2022-04-21 16:53

不少于4年，5年也是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:56

那我就按4年來提了

辜老師 解答

2022-04-21 16:57

可以的，按4年是可以的額

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 16:58

但是去年折舊是按3123.12每月來提的，然后今年1-2月也是按3123.12來提的，那去年的分錄和今年的分錄要分別怎么改啊

辜老師 解答

2022-04-21 16:59

3123.12他是按什么方式計算出來的折舊額呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:01

我也不知道了，去年也是我弄的，我也不記得當(dāng)時是怎么按3123.12來折舊的

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:03

現(xiàn)在的問題是要怎么做修改

辜老師 解答

2022-04-21 17:06

你是系統(tǒng)自動計算出來的折舊嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:06

不是系統(tǒng)自動，手動的

辜老師 解答

2022-04-21 17:09

那你直接按現(xiàn)在你計算出來每月要計提的折舊額是多少，然后應(yīng)計提的-已計提的，調(diào)差就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:10

我是說分錄要怎么寫，因為去年的，和今年1-2月的

辜老師 解答

2022-04-21 17:18

你現(xiàn)在計算出來每個月折舊是多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:19

老師      是2731.03..。。。。那要怎么調(diào)整，主要是分錄不會寫

o(*￣▽￣*)o 追問

2022-04-21 17:22

回答的好慢啊。。。。

辜老師 解答

2022-04-21 17:22

每月多計提了折舊392.09，你這個金額不大，可以直接調(diào)整到當(dāng)期的，借：管理費用 -1176.27，貸：累計折舊 -1176.27