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您好，老師，咨詢一個(gè)問(wèn)題。總分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行申報(bào)匯算清繳。匯算年度內(nèi)1、2季度均有總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偨o分支機(jī)構(gòu)的稅款，但是分支機(jī)構(gòu)未在對(duì)應(yīng)期間內(nèi)填寫并繳納分?jǐn)偹枚惗惪?，?qǐng)問(wèn)，可以在做匯算清繳時(shí)調(diào)整處理嗎

順心的樂(lè)曲

于2022-04-21 16:36 發(fā)布 ??566次瀏覽

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送心意

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-21 16:37

可以在做匯算清繳時(shí)調(diào)整處理

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你好匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額，確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。

2020-04-08 22:26:19

企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個(gè)人所得稅匯算清繳。

2020-03-28 10:27:25

您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

2020-05-31 20:17:28

你好，是相互獨(dú)立的，沒(méi)有影響的

2018-04-10 15:23:36

同學(xué)，匯算時(shí)那個(gè)表里面有很多附表，我們只要記得按實(shí)際發(fā)生在里面填上就好了，他會(huì)自動(dòng)調(diào)整的同學(xué)。

2019-09-07 16:54:20

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匯算清繳啥意思？是不是所得稅申報(bào)后需要繳納所得稅就叫匯算清繳？

答：你好匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額，確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，核定征收，現(xiàn)在年度匯算清繳，要申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳和企業(yè)所得稅匯算清繳？

答：企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個(gè)人所得稅匯算清繳。
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所得稅匯算清繳還沒(méi)做我現(xiàn)在申報(bào)繳納18年一季度的所得稅和匯算清繳有什么沖突嗎

答：你好，是相互獨(dú)立的，沒(méi)有影響的