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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-24 11:56

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額。

charles 追問

2022-04-24 16:19

老師是這里嗎？？？

郭老師 解答

2022-04-24 16:20

對(duì)的是的，是這么做的。

charles 追問

2022-04-24 16:24

好，謝謝老師，那么老師 如果是21年計(jì)提多了費(fèi)用，匯繳清算之前度沒有開出發(fā)票，那么填那里

郭老師 解答

2022-04-24 16:26

你好，具體的是什么費(fèi)用的？

charles 追問

2022-04-24 16:42

我們是餐飲小規(guī)模，是水電費(fèi)

郭老師 解答

2022-04-24 16:47

也是在30欄里面調(diào)整。

charles 追問

2022-04-24 16:56

 老師  好比如，21年水電計(jì)提了8000元。匯繳時(shí)全部沒有收到發(fā)票，另外收到21年3000元物業(yè)管理費(fèi)發(fā)票（21年沒有計(jì)提）。則填寫的數(shù)據(jù)就是8000-3000=5000元 ，填在30欄對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-04-24 18:11

你好，賬載金額填寫5000對(duì)的。

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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額。
2022-04-24 11:56:23
你好，計(jì)提沒有支付的費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理
2022-03-29 14:25:12
你好，可以，是可以的。
2020-05-18 09:19:45
你好，在明年匯算清繳之前取得發(fā)票，可以正常在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2019-12-31 09:52:05
同學(xué)你好，如果你應(yīng)收物業(yè)費(fèi)5000元，收了4000元，那么收繳率是80%。 欠款率20%。下個(gè)月收了這個(gè)月1000元，那么清欠率就是50%。指的是你上月沒收回來的，現(xiàn)在收了多少的意思。
2019-08-01 14:04:38
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