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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-04-24 14:00

你好，沒有的，直接忽略這個(gè)就行。

學(xué)堂用戶_ph498079 追問

2022-04-24 14:01

匯算清繳后，有補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，應(yīng)如何入賬？

郭老師 解答

2022-04-24 14:04

借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

學(xué)堂用戶_ph498079 追問

2022-04-24 14:05

財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)利潤表中，需要體現(xiàn)補(bǔ)繳的這塊所得稅嗎？還是直接填入2021年12月的利潤表金額就行

郭老師 解答

2022-04-24 14:06

不用的，直接做到這個(gè)月就行，哪一個(gè)月也不要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
工資薪金總額的2.5%以內(nèi)據(jù)實(shí)列支，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
2017-12-29 21:54:38
沒有關(guān)系，忽略就可以。
2020-05-15 13:44:52
對的，沒錯就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
在工資薪金那個(gè)明細(xì)表，實(shí)際金額看你實(shí)際發(fā)生的，稅收金額=工資*8%，如果實(shí)際金額小于這個(gè)公式的按實(shí)際金額
2019-07-22 09:27:44
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