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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-24 18:53

您好，您處置固定資產(chǎn)是收益還是損失

憐幽草 追問(wèn)

2022-04-24 18:56

是固定資產(chǎn)收益

小林老師 解答

2022-04-24 19:37

您好，是的，您的理解非常正確，麻煩不要催

憐幽草 追問(wèn)

2022-04-24 19:43

不好意思，那我原值和本年折舊是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填嗎？還有是不是將處置利得填入A101010表中的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得中呀？

小林老師 解答

2022-04-24 19:45

您好，若您利潤(rùn)表有資產(chǎn)處置損益，那匯算清繳只需要在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中補(bǔ)充即可

小林老師 解答

2022-04-24 19:45

您好，除非您填寫營(yíng)業(yè)外收入，否則不填寫A101010

憐幽草 追問(wèn)

2022-04-24 19:48

我原值和折舊需要含處置的固定資產(chǎn)嗎？

小林老師 解答

2022-04-24 19:50

您好，您在哪個(gè)表填數(shù)據(jù)？

憐幽草 追問(wèn)

2022-04-24 19:55

A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表

小林老師 解答

2022-04-24 19:55

您好，資產(chǎn)原值，累積折舊是期末+本期減少金額的

憐幽草 追問(wèn)

2022-04-24 20:00

就是資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊就填資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)（不含減少的固定資產(chǎn)），本年折舊是不是也不含21年8月處置的固定資產(chǎn)的折舊呀？

小林老師 解答

2022-04-24 20:46

您好，不是，資產(chǎn)原值，累積折舊是21年期末+21年減少，

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不需要，匯算清繳時(shí)填寫的固定資產(chǎn)原值只需要加上本年增加的固定資產(chǎn)原值即可，處置了的固定資產(chǎn)原值不需要再累計(jì)，也就是扣除處置了的固定資產(chǎn)原值。
2023-03-14 12:43:28
我們有一個(gè)報(bào)表，應(yīng)該是尾號(hào)09的資產(chǎn)外置表，你直接將資產(chǎn)外置的情況填 那里就好了，這個(gè)是小事。，我這樣說(shuō)你明白嗎？明白記得點(diǎn)結(jié)束并評(píng)價(jià)。
2019-05-20 15:32:16
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2019-05-24 15:29:09
和其他收入一樣的 并入當(dāng)年的損益 匯算清繳
2019-11-22 10:26:31
A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》
2022-05-23 10:40:37
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