陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 14:56

是2017年買的車
2021年出售的

郭老師 解答

2022-04-27 15:00

一般納稅人的話，就是13%
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
表一13%開具銷售貨物一欄里面填寫。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 15:54

那到年末的時(shí)候，賬上的收入金額和增值稅的金額不一致了

郭老師 解答

2022-04-27 15:55

是的，是的，這兩個(gè)不一致的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 16:30

不一致也行嗎
收入還是以我賬上的為準(zhǔn)是嗎

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-27 16:31

增值稅的收入和我報(bào)的利潤表的收入不一致也沒問題是嗎

郭老師 解答

2022-04-27 16:31

好不一致，可以的，如果你們想一致的話，把第二個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入，這樣就一致了。