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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-21 17:24

老師,其他應(yīng)付款期初數(shù)是零,這個怎么調(diào)?

LT 追問

2017-04-21 17:31

借其他應(yīng)付款-老板弟弟,貸現(xiàn)金,那么其他應(yīng)付款期末數(shù)就是負(fù)數(shù),可以嗎?如果這個是購買原材料的,借原材料貸其他應(yīng)付款-老板弟弟,借其他應(yīng)付款-老板弟弟,貸現(xiàn)金,,那么庫存原材料就多了,因為這是16年購買原材料的款,那么多出來的原材料通過以前年度損益調(diào)整嗎?麻煩老師具體說下?

LT 追問

2017-04-21 18:02

問題是這些不是本月發(fā)生的,是舊年發(fā)生的,我來這間公司上班1月份盤點了庫存,現(xiàn)在2月份出納給16年的單我,那些原材料16年已經(jīng)入庫存了,我整理期初應(yīng)收應(yīng)付這些數(shù)的時候,她們沒有給老板弟弟墊付的數(shù)我,老師我想問現(xiàn)在要怎么調(diào)整?

宋生老師 解答

2017-04-21 17:19

您好!其他應(yīng)付款-老板弟弟。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:26

您好!你現(xiàn)在發(fā)生現(xiàn)在記錄啊。

宋生老師 解答

2017-04-21 17:32

你你好!怎么會是負(fù)數(shù)呢?是正數(shù)啊。 
購買原材料的,借原材料貸其他應(yīng)付款-老板弟弟,借其他應(yīng)付款-老板弟弟,貸現(xiàn)金。原材料怎么多了呢?沒多啊。

宋生老師 解答

2017-04-22 08:21

你紅字沖減之前的憑證。然后按正確的做。

LT 追問

2017-04-22 08:52

@宋老師:好的,謝謝老師!

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相關(guān)問題討論
您好!其他應(yīng)付款-老板弟弟。
2017-04-21 17:19:41
只有逐一核算,押金退了沒有,或者查賬解決退押金的事情
2017-07-21 18:37:16
這個平不了的,建議咨詢一下記賬軟件供應(yīng)商看能修改錄入期初余額。如果不可以的話,就需要重新建立帳套了。
2019-09-20 13:51:26
這個月肯定是需要修改。屬于沖紅更正處理。
2018-10-11 16:04:21
你好,可以的,金額小沒關(guān)系
2018-10-22 14:45:07
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