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送心意

小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-04-28 10:00

你好，
借:應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
收到款
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款

小花 追問

2022-04-28 10:05

4月份貨物發(fā)出就可以確認(rèn)收入做賬了嗎

小寶老師 解答

2022-04-28 10:06

可以的呀，貨物都發(fā)出了，交易達(dá)成

小花 追問

2022-04-28 10:11

那線上銷售，客戶沒有要求開票，票還要開出來嗎？不開出來怎么做賬呢

小寶老師 解答

2022-04-28 10:17

你好，不用開，確認(rèn)未票收入
分錄和你開發(fā)票的的分錄一樣的

小花 追問

2022-04-28 10:32

未開票收入多了是不是不好啊，報稅也老是對不上

小寶老師 解答

2022-04-28 10:33

要正常申報的呀，不申報報就是偷稅了

小花 追問

2022-04-28 10:36

那線上的應(yīng)收賬款后面的二級科目是掛商城的名字還是那個買家個人啊，因?yàn)橘徺I商品的都是個人，如果建立二級科目就是應(yīng)收賬款-甲乙丙丁等，還是線上銷售都統(tǒng)一掛一個明細(xì)科目呢？

小寶老師 解答

2022-04-28 10:54

同一掛一個就可以，可以設(shè)成零售客戶

小花 追問

2022-04-28 11:15

我理解的零售是當(dāng)月貨款能收回的叫做零售

小寶老師 解答

2022-04-28 11:18

那你跟自己實(shí)際添加就可以

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你好， 借:應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2022-04-28 10:00:01
三月沒有確認(rèn)收入嗎？
2019-05-15 15:02:53
少做了就補(bǔ)上去，借:應(yīng)收賬款2000 貸收入2000 再做你扣社保的?借營業(yè)費(fèi)用 社保（公司部分） 其他應(yīng)收款（個人部分）貸應(yīng)收賬款
2020-05-11 23:31:50
按照準(zhǔn)則是4月27，一般做賬都按照發(fā)票。我建議你做5月3日，和發(fā)票一致。
2016-05-06 17:43:10
你好 如果你這個月對這筆無票收入開票了，那么這個月申報的時候無票收入填紅字金額申報。
2018-06-02 16:07:00
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