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送心意

文文老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-28 10:14

可以直接在12月做調(diào)整分錄。

微信用戶 追問

2022-04-28 10:16

不是應(yīng)該在今年調(diào)整嗎?

文文老師 解答

2022-04-28 10:19

可以與審計(jì)溝通調(diào)整時(shí)間。

微信用戶 追問

2022-04-28 10:19

審計(jì)讓調(diào)整賬務(wù)一定要反結(jié)賬調(diào)整去年的賬嗎

文文老師 解答

2022-04-28 10:23

反結(jié)賬調(diào)整,容易出審計(jì)報(bào)告 

微信用戶 追問

2022-04-28 10:26

那是不是一般都是在12月進(jìn)行調(diào)整?

微信用戶 追問

2022-04-28 10:27

但是調(diào)整了12月那我1-3月的報(bào)表期初數(shù)不是都不對了,影響了我2022年的報(bào)表

微信用戶 追問

2022-04-28 10:29

我調(diào)整的分錄是怎么樣做,比如說要進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入的之前做賬做到主營業(yè)務(wù)收入里面了

文文老師 解答

2022-04-28 10:37

是的,會(huì)影響 2022年的報(bào)表期初

微信用戶 追問

2022-04-28 10:45

那我已經(jīng)在稅局申報(bào)的報(bào)表要怎么處理?全部更正嗎

文文老師 解答

2022-04-28 10:52

是的,影響到損益就需要更正申報(bào)

微信用戶 追問

2022-04-28 11:52

我們現(xiàn)在匯算清繳還沒有申報(bào),21年調(diào)整的內(nèi)容我是不是直接在匯算清繳和年度報(bào)表中提現(xiàn)就行了?
2022年應(yīng)該只是影響資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧?對22年的損益表應(yīng)該不影響...

文文老師 解答

2022-04-28 15:13

 直接在匯算清繳和年度報(bào)表中提現(xiàn)就行

2022年 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)     對22年的損益表 不影響

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可以直接在12月做調(diào)整分錄。
2022-04-28 10:14:26
不用,這個(gè)就是不做反結(jié)賬,只是在原來的資料上進(jìn)行復(fù)印后處理。
2018-05-29 09:50:16
您好,是的,實(shí)際工作中是這樣,需要反結(jié)賬,反審核回去通過研發(fā)支出費(fèi)用化支出過一下
2022-04-29 16:57:02
不太合理,因?yàn)槟闱懊娑家呀?jīng)扎帳了呀,怎么可能反結(jié)帳再去改了。
2022-04-28 10:29:06
你好,同學(xué) 最好是補(bǔ)做賬在12月份
2024-01-13 15:16:44
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