老師,問一下,一般納稅人簡易征收稅率是3%,進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。但是增稅稅報(bào)表上有期末留底稅額,期末留底退稅要做退稅處理嗎?
優(yōu)雅的柚子
于2022-04-28 13:28 發(fā)布 ??2138次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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不能退
你本來不允許抵扣的
你需要把它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-28 13:29:11

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38

你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-01-12 12:18:46

同學(xué)你好
你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56

你好,首先你自己去翻看一下以前的憑證,有沒有,偷稅漏稅的情況,或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。
2022-06-14 16:29:28
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