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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-23 18:46

補(bǔ)在以前年度,主要是稅務(wù)報表提供的就對不上了,那樣有影響嗎?

寧靜 追問

2017-04-23 18:59

可是,票據(jù)已經(jīng)過了2年了,匯算清繳就在18年了,我是想補(bǔ)記在16年,正好現(xiàn)在匯算清繳 ,但是稅務(wù)報表就對不上了

寧靜 追問

2017-04-23 20:13

就是和稅務(wù)申報中的財務(wù)報表對不上,調(diào)整的工作量大了

方老師 解答

2017-04-23 16:28

最好是補(bǔ)做在以前年度,如果以前年度已結(jié)賬,那只能補(bǔ)在17年。

方老師 解答

2017-04-23 18:47

那建議在17年補(bǔ)記。

方老師 解答

2017-04-23 19:01

你要調(diào)整如果涉及損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目。 
不涉及損益類科目的可以直接調(diào)整。

方老師 解答

2017-04-23 20:14

所以建議在17年度進(jìn)行調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
最好是補(bǔ)做在以前年度,如果以前年度已結(jié)賬,那只能補(bǔ)在17年。
2017-04-23 16:28:09
你好 結(jié)轉(zhuǎn)在建工程 匯算調(diào)整折舊額 這個沒辦法 要不 你就找對方開票給你入賬才行的
2019-07-29 17:16:25
你好 一樣的根據(jù)完工竣工結(jié)算單等做結(jié)轉(zhuǎn) 只是你沒發(fā)票 計(jì)入固定資產(chǎn)后 折舊額計(jì)入成本費(fèi)用無法稅前扣除 ,你要匯算清繳調(diào)整處理
2019-07-29 17:08:38
你好,被替換部分變價收入不計(jì)入在建工程科目,公式=100-50%2B65-10=105
2020-02-07 20:37:42
你好!是的。也是一樣的。
2017-09-07 11:19:01
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