代帳這家公司之前是別的會計代帳，13年建賬的，當(dāng)時付給一個供應(yīng)商的款從第一筆供應(yīng)商開票過來就是用現(xiàn)金來做了，后面幾個月又從公帳上付錢過去了，以至于一直錯到現(xiàn)在，現(xiàn)在做著做著做成預(yù)付了，該怎么調(diào)過來呀？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-23 11:55

是的，13年到現(xiàn)在

吳月柳解答

2017-04-23 11:44

你好，你意思是預(yù)付一直掛著款沒沖掉嗎？

吳月柳解答

2017-04-23 13:43

那發(fā)票到了怎么做的賬？

精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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