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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-23 11:43

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-23 11:43:08
你好,可能是質(zhì)量考核扣款
2016-11-29 14:12:00
您好!因為對于公司來說,我就是要給這么多錢給你,所以公司計提的時候是應(yīng)發(fā)。 但是我要代替你交個稅,社保什么的,所以要扣掉這部分錢下來,扣完之后發(fā)給你的是實發(fā)。
2016-12-06 12:30:51
此問題已經(jīng)給予回答。
2016-05-23 14:00:51
你好,能把這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)過來看一下?
2016-05-11 11:43:11
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