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送心意

圖圖*老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-28 21:13

你好,留抵退稅就是賬面上進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵的部分。沒有銷項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證沒有日期限制

5fsshz 追問

2022-04-29 09:16

用的時(shí)候是先勾選認(rèn)證,再進(jìn)行抵扣嗎?沒有勾選認(rèn)證,那稅務(wù)局怎么知道要給我留底退稅

圖圖*老師 解答

2022-04-29 09:48

對(duì)的,勾選認(rèn)證了,而且認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),才能稱之為進(jìn)項(xiàng)留抵

5fsshz 追問

2022-04-29 10:03

可不可以這么理解,只要沒有銷項(xiàng)的時(shí)候就不要勾選,這樣也就不會(huì)存在留底退稅,留底退稅退回來的錢,怎么做賬務(wù)處理

圖圖*老師 解答

2022-04-29 10:22

是的,留抵退了,下月有銷項(xiàng)了您還是得交,所以等有銷項(xiàng)了再認(rèn)證。退回來之后
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(沖你掛留抵的科目)
如果還沒轉(zhuǎn)到未交增值稅,貸方?jīng)_進(jìn)項(xiàng)稅

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你好,留抵退稅就是賬面上進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵的部分。沒有銷項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證沒有日期限制
2022-04-28 21:13:54
你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以在勾選系統(tǒng)中導(dǎo)出 銷項(xiàng)發(fā)票,可以在稅控系統(tǒng)中發(fā)票查詢/導(dǎo)出
2019-01-14 12:08:07
你好,你需要帶著稅控盤到稅務(wù)局清卡的。
2019-12-04 12:15:01
點(diǎn)發(fā)票修復(fù),反復(fù)點(diǎn),你有沒上傳的發(fā)票
2019-12-06 10:40:04
您好 不是銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)打印后才能進(jìn)行抄報(bào)稅
2021-06-12 07:41:31
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