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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-28 21:13

你好,留抵退稅就是賬面上進項大于銷項,留抵的部分。沒有銷項的時候進項票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進項票認(rèn)證沒有日期限制

5fsshz 追問

2022-04-29 09:16

用的時候是先勾選認(rèn)證,再進行抵扣嗎?沒有勾選認(rèn)證,那稅務(wù)局怎么知道要給我留底退稅

圖圖*老師 解答

2022-04-29 09:48

對的,勾選認(rèn)證了,而且認(rèn)證的進項大于銷項,才能稱之為進項留抵

5fsshz 追問

2022-04-29 10:03

可不可以這么理解,只要沒有銷項的時候就不要勾選,這樣也就不會存在留底退稅,留底退稅退回來的錢,怎么做賬務(wù)處理

圖圖*老師 解答

2022-04-29 10:22

是的,留抵退了,下月有銷項了您還是得交,所以等有銷項了再認(rèn)證。退回來之后
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(沖你掛留抵的科目)
如果還沒轉(zhuǎn)到未交增值稅,貸方?jīng)_進項稅

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你好,留抵退稅就是賬面上進項大于銷項,留抵的部分。沒有銷項的時候進項票可以先不勾選認(rèn)證,現(xiàn)在進項票認(rèn)證沒有日期限制
2022-04-28 21:13:54
你好 進項發(fā)票,可以在勾選系統(tǒng)中導(dǎo)出 銷項發(fā)票,可以在稅控系統(tǒng)中發(fā)票查詢/導(dǎo)出
2019-01-14 12:08:07
你好,你需要帶著稅控盤到稅務(wù)局清卡的。
2019-12-04 12:15:01
點發(fā)票修復(fù),反復(fù)點,你有沒上傳的發(fā)票
2019-12-06 10:40:04
您好 不是銷項發(fā)票明細(xì)打印后才能進行抄報稅
2021-06-12 07:41:31
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