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送心意

QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-29 10:57

你好！電梯發(fā)票是稅的名稱(chēng)？你們單位的還是房東的？

咩咩 追問(wèn)

2022-04-29 11:13

我們單位的名字

咩咩 追問(wèn)

2022-04-29 11:26

怎么處理呢老師

QQ老師 解答

2022-04-29 11:34

您好！電梯你們做固定資產(chǎn)處理了嗎？這樣的話，五年內(nèi)不再確認(rèn)房租費(fèi)用，除非支付金額超過(guò)您們確認(rèn)固定資產(chǎn)的金額

咩咩 追問(wèn)

2022-04-29 11:41

是滴，我們計(jì)入了固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在分錄是怎么做呢？

咩咩 追問(wèn)

2022-04-29 11:55

可以回復(fù)下嗎，謝謝

QQ老師 解答

2022-04-29 12:10

你好，這邊你正常確認(rèn)固定資產(chǎn)，后期房租你們能取到發(fā)票嗎？

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你好！電梯發(fā)票是稅的名稱(chēng)？你們單位的還是房東的？
2022-04-29 10:57:01
你好，這個(gè)不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-04-29 10:50:41
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借制造費(fèi)用租賃 貸其他應(yīng)付款 ，你押金做借其他應(yīng)收款貸銀行
2019-05-07 10:36:42
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-04-01 13:49:58
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