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學堂用戶x4ijkw
于2022-04-29 11:42 發(fā)布 ??666次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-29 11:43
你好主營業(yè)務成本,你預繳的綬帶營業(yè)成本里面填寫的,你現(xiàn)在想要做匯算清交,在主表管理費用里面填寫,是這個意思嗎?
學堂用戶x4ijkw 追問
2022-04-29 11:56
應為我把工資也做到主營業(yè)務成本里的 風險提示主營業(yè)務過高了 我就把一部分的工資調(diào)到管理費用里面去 行嗎 但我怕報表又對不上
郭老師 解答
2022-04-29 11:59
你好,有風險的實際情況是什么情況的?
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企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)不調(diào)主營業(yè)務成本呀
答: 你好!這個一般是不調(diào)。除非你確實有錯
企業(yè)所得稅匯算清繳必須要稅務師事務所出具企業(yè)所得稅匯算清繳報告嗎?
答: 這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體工商戶 不交企業(yè)所得稅不進行企業(yè)所得稅匯算清繳交經(jīng)營所得個稅進行個稅經(jīng)營所得匯算清繳是吧
答: 對的,沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
企業(yè)所得稅匯算清繳完成,如何更改更改所得稅匯算清繳的表
討論
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務成本--工資 調(diào)到管理費用里面去 那報表也就對不上了
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務成本,2020年1月補結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做分錄?問題一:我是直接借主營業(yè)務成本帶庫存商品,需要用以前年代損益調(diào)整嗎?問題二:2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師,問下各位,如果小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳時由于發(fā)票未開進來,導致主營業(yè)務成本減少,這個金額是不是直接減主表?
填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,由于公司主要提供設計服務,基本上都是費用,現(xiàn)在填報的時候,提示收入與成本不配比,成本是0,是不是要把人工成本調(diào)整到勞務成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?還是設計公司基本上就是有費用,沒有成本?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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學堂用戶x4ijkw 追問
2022-04-29 11:56
郭老師 解答
2022-04-29 11:59