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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-04-29 16:58

同學(xué)您好
如果當(dāng)時抵扣過進項,現(xiàn)在銷售時需要確認銷項稅額的

小稻草人 追問

2022-04-29 16:59

公司是小規(guī)模納稅人,未抵扣過進項,是否就直接錄入,不用在計提稅了

王曉老師 解答

2022-04-29 17:02

同學(xué)您好
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),可以按3%減按2%來計稅,也就是增值稅=500*2%/(1+3%)

小稻草人 追問

2022-04-29 17:04

4月1日開始小規(guī)模納稅人免增值稅及附加稅,但是還是要先計提稅然后在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是這樣么?

王曉老師 解答

2022-04-29 17:05

您好
是的   需要先確認增值稅  再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

小稻草人 追問

2022-04-29 17:07

明白了,謝謝您

小稻草人 追問

2022-04-29 17:11

計提增值稅分錄,接問題上的分錄后續(xù)如何做分錄

王曉老師 解答

2022-04-29 17:11

不客氣的,工作愉快哈

小稻草人 追問

2022-04-29 17:12

是不是原來的分錄就需要做更改,不直接錄入 借銀行存款,先借營業(yè)外收入?

王曉老師 解答

2022-04-29 17:19

您好
借  銀行存款   500
     貸 固定資產(chǎn)清理    490.29
          應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  9.71

小稻草人 追問

2022-04-29 17:28

后面再錄入轉(zhuǎn)出增值稅的分錄,對么,
借 營業(yè)外收入
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

小稻草人 追問

2022-04-29 17:29

后面再錄入轉(zhuǎn)出增值稅的分錄,對么, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入

王曉老師 解答

2022-04-29 17:45

您好
可以的,可以這么處理的

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你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對,折舊計提不能作為營業(yè)外收入,而且累計折舊也不能做營業(yè)外收入。正確的分錄是:借:固定資產(chǎn)清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 。
2023-03-15 19:30:57
您好,請問是需要問什么問題呢
2022-01-27 14:14:23
你好,第二個貸方需要把營業(yè)外收入換成待處置資產(chǎn)損益 其他的是正確的
2018-10-20 10:58:22
你好同學(xué),請問一下你們固定資產(chǎn)提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?
2019-10-23 17:01:50
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