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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-29 16:58

同學(xué)您好
如果當(dāng)時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在銷售時(shí)需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的

小稻草人 追問

2022-04-29 16:59

公司是小規(guī)模納稅人，未抵扣過進(jìn)項(xiàng)，是否就直接錄入，不用在計(jì)提稅了

王曉老師 解答

2022-04-29 17:02

同學(xué)您好
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)，可以按3%減按2%來計(jì)稅，也就是增值稅=500*2%/（1+3%）

小稻草人 追問

2022-04-29 17:04

4月1日開始小規(guī)模納稅人免增值稅及附加稅，但是還是要先計(jì)提稅然后在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是這樣么？

王曉老師 解答

2022-04-29 17:05

您好
是的   需要先確認(rèn)增值稅  再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

小稻草人 追問

2022-04-29 17:07

明白了，謝謝您

小稻草人 追問

2022-04-29 17:11

計(jì)提增值稅分錄，接問題上的分錄后續(xù)如何做分錄

王曉老師 解答

2022-04-29 17:11

不客氣的，工作愉快哈

小稻草人 追問

2022-04-29 17:12

是不是原來的分錄就需要做更改，不直接錄入 借銀行存款，先借營業(yè)外收入？

王曉老師 解答

2022-04-29 17:19

您好
借  銀行存款   500
     貸 固定資產(chǎn)清理    490.29
          應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  9.71

小稻草人 追問

2022-04-29 17:28

后面再錄入轉(zhuǎn)出增值稅的分錄，對(duì)么，
借 營業(yè)外收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小稻草人 追問

2022-04-29 17:29

后面再錄入轉(zhuǎn)出增值稅的分錄，對(duì)么， 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入

王曉老師 解答

2022-04-29 17:45

您好
可以的，可以這么處理的

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你好，第二個(gè)分錄借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對(duì)，折舊計(jì)提不能作為營業(yè)外收入，而且累計(jì)折舊也不能做營業(yè)外收入。正確的分錄是：借：固定資產(chǎn)清理 貸：累計(jì)折舊 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 。
2023-03-15 19:30:57
您好，請(qǐng)問是需要問什么問題呢
2022-01-27 14:14:23
你好，第二個(gè)貸方需要把營業(yè)外收入換成待處置資產(chǎn)損益 其他的是正確的
2018-10-20 10:58:22
你好同學(xué)，請(qǐng)問一下你們固定資產(chǎn)提完折舊，有沒有出售掉？還是說一直是在你們公司放著的？
2019-10-23 17:01:50
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